Wat gaat het kosten ?
Sport, cultuur en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | 5.758 | 8.086 | 7.436 | 6.831 | 7.025 | 7.068 | |
Baten | 761 | 767 | 682 | 540 | 550 | 560 | |
Resultaat | -4.997 | -7.318 | -6.753 | -6.291 | -6.475 | -6.508 | |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2025 en begroting 2026 | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Onderhoud | |
In 2025 is accommodatiebeleid inclusief verduurzamingsopgave en bijbehorende meerjarenonderhoudsplan goedgekeurd. Dit zorgt voor een afname in de onderhoudskosten. | 26 |
Herijking subsidiebeleid | |
In 2025 is het nieuwe subsidiebeleid vastgesteld. Dit zorgt voor een stijging in de lasten. | -159 |
Kunstwerken | |
In 2025 heeft de inventarisatie van de kunstwerken plaatsgevonden. Dit zijn incidentele lasten en zullen in 2026 niet meer plaatsvinden. | 20 |
Steinerbos | |
In 2025 is het voorstel voor extra structurele en incidentele ondersteuning voor het Steinerbos vastgesteld. In 2025 was daar incidenteel geld voor beschikbaar. In 2026 is deze bijdrage lager dan in 2025. | 1.000 |
Brede SPUK/GALA | |
In 2026 ontvangen we een lagere bijdrage Brede SPUK/GALA. | -27 |
Informatiepunt digitale overheid | |
In 2026 is de SPUK regeling vervangen door een decentralisatieuitkering. De opbrengst valt weg uit dit programma en wordt verplaatst naar algemeen bestuur. | -25 |
Kapitaallasten | |
Hogere kapitaallasten op basis van actuele investeringsplanning. | -34 |
Doorbelasting | |
Ontwikkeling in de doorbelaste interne uren in 2026 ten opzichte van 2025. | -66 |
Openbaar groen | |
In 2026 is rekening gehouden met hogere kosten openbaar groen vanwege areaaluitbreiding en aanbesteding bomenbeheer. | -175 |