Wat gaat het kosten ?
Sociaal domein | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | 32.681 | 34.879 | 34.868 | 34.586 | 34.874 | 35.618 | |
Baten | 9.618 | 8.735 | 7.835 | 7.261 | 7.425 | 7.704 | |
Resultaat | -23.063 | -26.144 | -27.032 | -27.325 | -27.449 | -27.914 | |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2025 en begroting 2026 | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Algemeen | |
Ontwikkelingen in de doorbelaste interne uren in 2026 ten opzichte van 2025 aan dit programma. | -251 |
Indexeringen Sociaal Domein | |
Op het programma Sociaal Domein worden in 2026 indexeringen toegepast ten opzichte van 2025. | -66 |
Jeugdhulp | |
Binnen de jeugdhulp zien we een stijging in de aantallen, indicaties en een stijging in de tarieven dit zorgt voor een toename van de kosten in 2026. | -611 |
WMO | |
In 2026 is er voor een bedrag van € 50.000 meer aan kosten m.b.t. tot de WMO verwerkt ten opzichte van 2025. | -50 |
Participatie | |
Ontwikkeling van de bijzondere bijstand en het verwerken van de stelpost loonkosten. | -253 |
Financiële gezondheid | |
Binnen financiële gezondheid is een bijstelling gedaan met betrekking tot de minimaregelingen. | -71 |
Correctie Brede SPUK/GALA | |
In 2026 is op de Brede SPUK/GALA een correctie doorgevoerd. | -30 |
Inhuur personeel | |
Het budget met betrekking tot inhuur van personeel valt in 2026 lager uit dan in 2025. | 240 |
Jongerenvisie | |
De middelen vanuit het bestuursakkoord voor de Jongerenvisie zijn in 2026 niet meer beschikbaar. | 90 |
Mantelzorgondersteuning | |
De middelen vanuit het bestuursakkoord voor mantelzorgondersteuning zijn in 2026 lager ten opzichte van 2025. | 100 |