Formatieontwikkeling ambtelijk personeel
Voor een overzicht van de formatie wordt verwezen naar bijlage I (overzicht formatie).
De ambtelijke formatie is in 2026 169,59 fte. De toename van het aantal fte ten opzichte van 2025 is enerzijds te verklaren door de extra formatie die is toegekend door de raad op basis van bestuursrapportage 2025. Anderzijds valt het verschil te verklaren doordat we binnen de bestaande budgetten formatieruimte gecreëerd o.a. voor uitbreiding aantal medewerkers RIEC, projectleiders en medewerkers duurzaamheid. In 2026 zal de ambtelijke formatie naar verwachting nagenoeg gelijk blijven. Indien in 2026 formatieontwikkeling toch aan de orde zal zijn of de door uw raad vastgestelde formatie wijzigt, wordt de raad op de hiervoor bestemde momenten in de P&C cyclus nader geïnformeerd.
Inhuurbudget:
Door de extra formatie vanuit het organisatieontwikkeltraject structureel in te vullen is vorm gegeven aan de nieuwe organisatie-inrichting.Hierdoor zal naar verwachting de inhuurbehoefte afnemen. Daarnaast zetten we in op een efficiënter, eenduidiger en transparanter inhuurbeleid. Rekeninghoudend met toenemende kosten per inhuur stellen we daarom voor om de stelpost piek & ziek , alleen middels indexering in 2026 op te hogen en vast te stellen op € 514.000. Daarnaast zullen in 2026 budgetten beschikbaar komen voor inhuur door vrijval loonkosten, UWV-middelen en dergelijke.